双柏县乡村振兴局2023年度部门决算公开

2023年双柏县乡村振兴局始终牢记习近平总书记“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”谆谆教诲，坚决贯彻落实党中央、国务院和省州县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，严格落实“四个不摘”要求，做到政策只优不变、责任只紧不松、力度只强不弱，坚决守住不发生规模性返贫的底线，成绩斐然，亮点纷呈。

1.抓好“四重保障”筑防线。按照“全域覆盖、动态监测、一户不漏”的原则，用好用活“云南省政府救助平台”，采取“政策帮扶+兜底保障+救助资金+防贫保险”四重保障措施，紧盯未消除风险的“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，“一户一策”精准帮扶，建立形成“横向到边、纵向到底”的监测预警和帮扶体系，织密监测帮扶网，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2.织好“六张网”守底线。一是建好“监测网”。建立完善四级监测网络。第一时间发现预警农户因何原因、是否存在返贫致贫，并第一时间入户进行排查比对，做好监测工作。二是组好“排查网”。利用各类组织培训，及时将最新监测标准、操作流程、政策要求等内容传达到位，确保行业部门、干部职工精准掌握相关政策，做好排查。三是织好“防护网”。开展“一月一监测、一月一帮扶、一月一研判、一月一调度”，做到每月动态监测排查分析研判到位。四是抓好“预警网”。通过对农户就医情况、大病保障等开展数据信息交换，持续加强信息交换比对，研判农户信息，织密动态监测“预警网”。五是用好“救助网”。坚持“人找政策”和“政策找人”方式相结合，用好“云南省政府救助平台”，防返贫动态监测“线上线下”齐推进，群众“诉求”及时处理到位。六是筑好“保障网”。聚焦分类施策、分类帮扶，精准分析每一户农户返贫致贫风险点，做到精准帮扶。

双柏县乡村振兴局《织好“六张网”坚决守住不发生规模性返贫底线》的典型经验做法于2023年2月17日在昆明召开的全省乡村振兴局局长会议上作交流发言。 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个机构，包括：综合股、政策法规和督查考评股、行业扶贫股、扶贫安居股、金融帮扶协作股、财务人事股和双柏县乡村振兴服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。即双柏县乡村振兴局。

纳入双柏县乡村振兴局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县乡村振兴局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

双柏县乡村振兴局2023年度支出合计12029997.77元。其中：基本支出3795584.90元，占总支出的31.55%；项目支出8234412.87元，占总支出的68.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4261648.18元，下降26.16%。其中：基本支出增加69311.50元，增长1.86%；项目支出减少4330959.68元，下降34.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是正常晋升工资，加之2023年4月，我单位调入1名公务员，在一定程度上增加了人员基本支出等方面的支出;二是本年度项目减少，项目经费支出减少，项目收入及支出主要是财政衔接推进乡村振兴专项资金，使本年度支出较上年度下降比重较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县乡村振兴局单位机构正常运转的日常支出3795584.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3460873.73元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334711.17元，占基本支出的8.82％。    

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县乡村振兴局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8234412.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金项目4495386.23元；

2.2023年度“雨露计划”项目1850000.00元；

3.2023年上海市嘉定区对口帮扶项目资金250000.00元；

4.南京大学拨付大庄镇大庄上去小湾子和美乡村建设缺口资金400000.00元；

5.项目管理费800000.00元；

6.2022年度沪滇工作经费200000.00元；

7.向双柏县人民医院借的巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费239026.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出10940971.13元,占本年支出合计的90.95%。与上年相比减少2237902.71元，下降16.98%,主要原因一是2023年2月和2023年6月，本单位2名四级调研员退休；二是2023年度衔接推进乡村振兴专项资金项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；                                                          

8.社会保障和就业（类）支出661255.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于2080501行政单位离退休支出137086.10元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321624.64元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出162344.24元；2080801死亡抚恤支出40200.75元；

9.卫生健康（类）支出193351.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于2101101行政单位医疗支出108431.16元；2101103公务员医疗补助支出79208.32元；2101199其他行政事业单位医疗支出5712.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出9841561.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%。主要用于2130501行政运行支出2696175.69元；2130502一般行政管理事务支出70000.00元；2130505生产发展支出670000.00元；2130506社会发展支出150000.00元；2130507贷款奖补和贴息支出4495386.23元；2130599其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出1790000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出244802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于2210201住房公积金支出244802.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，决算为68652.09元，完成年初预算的108.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为66168.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.38%，完成年初预算的110.28%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2484.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.62%，完成年初预算的82.80%，具体是国内接待费支出决算2484.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况双柏县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，支出决算为68652.09元，完成年初预算的108.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为66168.09元，完成年初预算的110.28%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2484.00元，完成年初预算的82.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政困难，双柏县乡村振兴局2022年度部分公用经费是在2023年度使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9474.09元，增长16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11168.09元，增长20.31%；公务接待费支出决算减少1694.00元，下降40.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是财政困难，双柏县乡村振兴局2022年度部分公用经费是在2023年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门及部分乡镇人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县乡村振兴局2023年机关运行经费支出334711.17元，比上年增加99711.17元，增长42.43%，主要是财政困难，双柏县乡村振兴局2022年度部分公用经费是在2023年度使用。单位机关运行经费主要用于办公费27998.48元，电费4380.60元，邮电费18000.00元，差旅费5280.00元，公务接待费2484.00元，工会经费30000.00元，公务用车运行维护费64868.09，其他交通费用136800.00元，其他商品和服务支出44900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县乡村振兴局资产总额3105769.77元，其中，流动资产30624665.53元，固定资产433032.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28721296.67元，其中固定资产减少86300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值86300.00元，实现资产处置收入86300.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额56268.09元，其中：政府采购货物支出26400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29868.09元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。